Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n° 97/2017 e dá outras providências
ISNAR FRESCHI SOARES, Prefeito Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei Complementar:
Art 1º Esta Lei Complementar revisa a Lei Complementar n. 97° de 29 de setembro de 2017, que instituiu o Código Tributário do Município de Saru aiá, dando nova redação no artigo a seguir descrito.
(...)
Art 137 A taxa de fiscalização sanitária é devida de acordo com tabela disponibilizada pela vigilância sanitária do estado de São Paulo aplicando o fa or de 10% (dez por cento), devendo ser lançada e arrecadada nc.s prazos e datas fixados no aviso de lançamento.
(...)
Art 2º Esta lei complementar entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Sarutaiá, 26 de outubro de 2018.
________________________________
ISNAR FRESCHI SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada no Departamento de Administração, na data supra.
_______________________________
OSMAR SOARES FRESCHI
SECRETARIO AD HOC
|
Tipo da Ação: Operações Especiais |
||||
|
Código |
Descrição da Ação |
Código |
Unidade Executora |
Unid. Gestora |
|
0.001 |
Contribuição Ao Pasep |
02.02.01 |
Setor De Finanças |
Prefeitura |
|
0.002 |
Pagamento Da Divida Fundada |
02.02.02 |
Administração |
Prefeitura |
|
0.999 |
Reserva De Contingência |
02.02.02 |
Administração |
Prefeitura |
|
Tipo da Ação: Atividades |
||||
|
Código |
Descrição da Ação |
Código |
Unidade Executora |
Unid. Gestora |
|
2.001 |
Manutenção Da Camara Municipal |
01.01.01 |
Camara Municipal |
Câmara |
|
2.002 |
Manutenção Do Gabinete |
02.01.01 |
Gabinete Do Prefeito E Dependencias |
Prefeitura |
|
2.003 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02.01.01 |
Gabinete Do Prefeito E Dependencias |
Prefeitura |
|
2.004 |
Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade |
02.01.02 |
Fundo Social De Solidariedade |
Prefeitura |
|
2.005 |
Manutenção Do Setor De Finanças |
02.02.01 |
Setor De Finanças |
Prefeitura |
|
2.006 |
Manutenção Da Administração |
02.02.02 |
Administração |
Prefeitura |
|
2.007 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02.02.02 |
Administração |
Prefeitura |
|
2.008 |
Manutenção Da Publicidade Oficial |
02.02.02 |
Administração |
Prefeitura |
|
2.009 |
Manutenção Do Fundeb 60% - Fundamental |
02.03.01 |
Educação Básica Fundeb 60% |
Prefeitura |
|
10 |
Manutenção Do Fundeb 40% - Fundamental |
02.03.02 |
Educação Básica Fundeb 40% |
Prefeitura |
|
2.011 |
Manutenção Do Fundeb 40% - Infantil |
02.03.02 |
Educação Básica Fundeb 40% |
Prefeitura |
|
2.012 |
Manutenção Do Ensino Fundamental |
02.03.03 |
Educação Básica Recursos Proprios ECo |
Prefeitura |
|
2.013 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02.03.03 |
Educação Básica Recursos Proprios ECo |
Prefeitura |
|
2.014 |
Manutenção Do Ensino Infantil |
02.03.03 |
Educação Básica Recursos Proprios ECo |
Prefeitura |
|
2.015 |
Manutenção Do Ensino Superior |
02.03.04 |
Ensino Superior |
Prefeitura |
|
2.016 |
Manutenção Da Merenda Escolar |
02.03.05 |
Merenda Escolar |
Prefeitura |
|
2.017 |
Manutenção Do Esporte E Lazer |
02.04.01 |
Esporte E Lazer |
Prefeitura |
|
2.018 |
Manutenção De Parques Recreativos |
02.04.02 |
Parques Recreativos |
Prefeitura |
|
2.019 |
Manutenção Dos Serviços De Saúde |
02.05.01 |
Fundo Municipal De Saúde |
Prefeitura |
|
2.020 |
Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social |
02.06.01 |
Fundo Municipal Da Assistência Social |
Prefeitura |
|
2.021 |
Manutenção Do Fundo Da Criança E Adolescente |
02.06.03 |
Fundo Municipal Da Criança E Adolescente |
Prefeitura |
|
2.022 |
Manutenção Das Estradas De Rodagem |
02.06.02 |
Conselho Tutelar |
Prefeitura |
|
2.023 |
Manutenção Do Atendimento Ao Idoso |
02.06.04 |
Atendimento Ao Idoso |
Prefeitura |
|
2.024 |
Manutenção Do Conselho Tutelar |
02.07.01 |
Estradas De Rodagem |
Prefeitura |
|
2.025 |
Manutenção Dos Serviços Urbanos |
02.08.01 |
Serviços Urbanos |
Prefeitura |
|
26 |
Manutenção Da Agricultura |
02.09.01 |
Agricultura |
Prefeitura |
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
001.031 |
0001 |
2.001 |
Manutenção Da Câmara Municipal |
01 Câmara |
01.01.00
|
|
|
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
004.122 |
0002 |
2.002 |
Manutenção Do Gabinete |
02 Prefeitura |
02.01.00 |
|
|
004.122 |
0002 |
2.003 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02 Prefeitura |
02.01.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
008.244 |
0002 |
2.004 |
Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade |
02 Prefeitura |
02.01.00 |
|
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
004.123 |
0003 |
2.005 |
Manutenção Do Setor De Finanças |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
028.846 |
0003 |
0.001 |
Contribuição Ao Pasep |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
004.122 |
0003 |
2.006 |
Manutenção Da Administração |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
004.122 |
0003 |
2.008 |
Manutenção Da Publicidade Oficial |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
004.122 |
0003 |
2.007 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
028.843 |
0003 |
0.002 |
Pagamento Da Divida Fundada |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
099.999 |
0003 |
0.999 |
Reserva De Contingência |
02 Prefeitura |
02.02.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60% |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
012.361 |
0004 |
2.009 |
Manutenção Do Fundeb 60% - Fundamental |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
012.361 |
0004 |
2.010 |
Manutenção Do Fundeb 40% - Fundamental |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
012.365 |
0004 |
2.011 |
Manutenção Do Fundeb 40% - Infantil |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.03.03 EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PROPRIOS E CONVÊNIOS |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
012.361 |
0004 |
2.012 |
Manutenção Do Ensino Fundamental |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
012.361 |
0004 |
2.013 |
Manutenção Dos Adiantamentos |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
012.365 |
0004 |
2.014 |
Manutenção Do Ensino Infantil |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.03.04 ENSINO SUPERIOR |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
012.364 |
0004 |
2.015 |
Manutenção Do Ensino Superior |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.03.05 MERENDA ESCOLAR |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
012.306 |
0005 |
2.016 |
Manutenção Da Merenda Escolar |
02 Prefeitura |
02.03.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.04.01 ESPORTE E LAZER |
||||||
|
027.812 |
0006 |
2.017 |
Manutenção Do Esporte E Lazer |
02 Prefeitura |
02.04.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.04.02 PARQUES RECREATIVOS |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
027.812 |
0006 |
2.018 |
Manutenção De Parques Recreativos |
02 Prefeitura |
02.04.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid Resp |
|
|
010.301 |
0007 |
2.019 |
Manutenção Dos Serviços De Saúde |
02 Prefeitura |
02.05.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
008.244 |
0008 |
2.020 |
Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social |
02 Prefeitura |
02.06.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.06.02 CONSELHO TUTELAR |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
008.243 |
0009 |
2.022 |
Manutenção Do Conselho Tutelar |
02 Prefeitura |
02.06.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
008.243 |
0009 |
2.021 |
Manutenção Do Fundo Da Criança E Adolescente |
02 Prefeitura |
02.06.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.06.04 ATENDIMENTO AO IDOSO |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
008.241 |
0008 |
2.023 |
Manutenção Do Atendimento Ao Idoso |
02 Prefeitura |
02.06.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.07.01 ESTRADAS DE RODAGEM |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
026.782 |
0010 |
2.024 |
Manutenção Das Estradas De Rodagem |
02 Prefeitura |
02.07.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.08.01 SERVIÇOS URBANOS |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
015.452 |
0011 |
2.025 |
Manutenção Dos Serviços Urbanos |
02 Prefeitura |
02.08.00 |
|
|
Unidade Executora: 02.09.01 AGRICULTURA |
||||||
|
Função/Sub |
Programa |
Código |
Descrição da Ação |
Unidade Gestora |
Unid. Resp. |
|
|
20.606 |
0012 |
2.026 |
Manutenção Da Agricultura |
02 Prefeitura |
02.09.00 |
|
|
Fç Sb |
Prog. |
Pr.At |
Descrição da Ação |
Unidade Executora |
Unid. Gestora |
|
01.031 |
0001 |
2.001 |
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA |
|
04.122 |
0002 |
2.003 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDE |
PREFEITURA |
|
04.122 |
0003 |
2.006 |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
PREFEITURA |
|
04.122 |
0002 |
2.002 |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
PREFEITURA |
|
04.122 |
0003 |
2.008 |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL |
02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
PREFEITURA |
|
04.122 |
0003 |
2.007 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
PREFEITURA |
|
04.123 |
0003 |
2.005 |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
02.02.01 SETOR DE FINANÇAS |
PREFEITURA |
|
08.241 |
0008 |
2.023 |
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO |
02.06.04 ATENDIMENTO AO IDOSO |
PREFEITURA |
|
08.243 |
0009 |
2.021 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
PREFEITURA |
|
08.243 |
0009 |
2.022 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
02.06.02 CONSELHO TUTELAR |
PREFEITURA |
|
08.244 |
0008 |
2.020 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA |
PREFEITURA |
|
08.244 |
0002 |
2.004 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
PREFEITURA |
|
10.301 |
0007 |
2.019 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
PREFEITURA |
|
12.306 |
0005 |
2.016 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
02.03.05 MERENDA ESCOLAR |
PREFEITURA |
|
12.361 |
0004 |
2.013 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
02.03.03 EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PR |
PREFEITURA |
|
12.361 |
0004 |
2.010 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL |
02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% |
PREFETTURA |
|
2.361 |
0004 |
2.009 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL |
02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60% |
PREFEITURA |
|
12.361 |
0004 |
2.012 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
02.03.03 EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PR |
PREFEITURA |
|
12.364 |
0004 |
2.015 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR |
02.03.04 ENSINO SUPERIOR |
PREFEITURA |
|
12.365 |
0004 |
2.014 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
02.03.03 EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PR |
PREFEITURA |
|
12.365 |
0004 |
2.011 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL |
02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% |
PREFEITURA |
|
15.452 |
0011 |
2.025 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS |
02.08.01 SERVIÇOS URBANOS |
PREFEITURA |
|
20.606 |
0012 |
2.026 |
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA |
02.09.01 AGRICULTURA |
PREFEITURA |
|
26.782 |
0010 |
2.024 |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM |
02.07.01 ESTRADAS DE RODAGEM |
PREFEITURA |
|
27.812 |
0006 |
2.018 |
MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS |
02.04.02 PARQUES RECREATIVOS |
PREFEITURA |
|
27.812 |
0006 |
2.017 |
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER |
02.04.01 ESPORTE E LAZER |
PREFEITURA |
|
28.843 |
0003 |
0.002 |
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA |
02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
PREFEITURA |
|
28.846 |
0003 |
0.001 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
02.02.01 SETOR DE FINANÇAS |
PREFETTURA |
|
99.999 |
0003 |
0.999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
PREFEITURA |
|
Unidade Executora: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
001.031 |
0001 |
2.001 |
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
875.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0002. |
2.002 |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
560.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0002. |
2.003 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
74.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
634.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.244. |
0002. |
2.004 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
7.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.02.01 SETOR DE FINANÇAS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0003. |
2.005 |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
348.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
028.846. |
0003. |
0.001 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
165.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
513.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.02.02 ADMINISTRAÇÃO |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0003. |
2.006 |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
3.295.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0003. |
2.008 |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL |
21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122. |
0003. |
2.007 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
028.843. |
0003. |
0.002 |
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA |
307.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
099.999. |
0003. |
0.999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
476.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
4.120.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.03.01 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 60% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361. |
0004. |
2.009 |
MANUTENÇÃO DA FUNEB 60% |
1.449.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
1.449.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.03.02 EDUCAÇÃO BASÍCA FUNDEB 40% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361 . |
0004 |
72.010 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL |
944.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.365. |
0004. |
2.011 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL |
10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
954.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.03.03 EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E CONVÊNIOS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361. |
0004. |
2.012 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.607.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361 . |
0004. |
2.013 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.365. |
0004. |
2.014 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
117.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
1.745.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.03.04 ENSINO SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.364. |
0004. |
2.015 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR |
4.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
4.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.09.01 AGRICULTURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr.At. |
Descrição da Ação |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
020.606 |
0012 |
2.026 |
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA |
141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total desta Unidade Executora: |
141.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Total Geral: |
16.548.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL -Unid. Gestora:01 CÂMARA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
001.031 . |
0001. |
2.001 |
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:01Tesouro Corrente: 855.000,00 Capital: 20.000,00 Total:875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ...........855.000,00 20.000,00 875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade .....855.000,00 20.000,00 875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total do Órgão ....... 855.000,00 20.000,00 875.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122 .0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE |
560.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 556.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 560.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação...... 556.000,00 4.000,00 560.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
004.122 .0002.2.003 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
74.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 74.000,00 Capital: 0,00 Total: 74.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 74.000, 00 0,00 74.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 630.000,00 4.000,00 634.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.244 .0002.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
7.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 7.000,00 0,00 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 7.000,00 0,00 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.02.01 SETOR DE FINANÇAS - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.123. |
0003. |
2.005 |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
348.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 345.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 348.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação........345.000,00 3.000,00 348.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
028.846 .0003.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
165.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 165.000,00 Capital: 0,00 Total: 165.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 165.000,00 0,00 165.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 510.000,00 3.000,00 513.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.02.02 ADMINISTRAÇÃO- Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
004.122 |
0003 . |
2.006 |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
3.295.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:01TesouroCorrente:3.289.000, 00Capital:6.000,00 Total:3.295.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 3.289.000,00 6.000,00 3.295.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
004.122 .0003.2.008 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL |
21.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 21.000,00 Capital: 0,00 Total: 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 21.000,00 0,00 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
004.122 .0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
21.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 21.000,00 Capital: 0,00 Total: 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 21.000,00 0,00 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
028.843 .0003.0.002 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA |
307.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 0,00 Capital: 307.000,00 Total: 307.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação .......0,00 307.000,00 307.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
099.999 .0003 . 0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
476.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 476.000,00 Capital: 0,00 Total: 476.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 476.000,00 0,00 476.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade...... 3.807.000,00 313.000,00 4.120.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSÍCÀ FUNDEB 60% - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361 |
0004 |
2.009 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL |
1.449.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:02Convênios EstaduaisCorrente:1.449.000,00Capital:0,00Total: 1.449.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 1.449.000,00 0,00 1.449.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 1.449.000,00 0,00 1.449.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.03J32 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361 |
0004. |
2.010 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL |
944.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:02 Convênios Estaduais Corrente:941.000,00 Capital:3.000,00 Total:944.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 941.000,00 3.000,00 944.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
012.365 |
0004. |
2.011 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL |
10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:02 Convênios Estaduais Corrente:7.000,00 Capital:3.000,00 Total: 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 7.000,00 3.000,00 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade..... 948.000,00 6.000,00 954.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.03.03 EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PROPRIOS E CONV - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.361 |
0004. |
2.012 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.607.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 863.000,00 Capital: 0,00 Total: 863.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso:02 Convênios Estaduais Corrente:302.000,00 Capital:0,00 Total:302.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 442.000,00 Capital: 0,00 Total: 442.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 1.607.000,00 0,00 1.607.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
012.361 .0004.2.013 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
21.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 21.000,00 Capital: 0,00 Total: 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 21.000,00 0,00 21.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
012.365 .0004.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
117.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 114.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 117.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação .......114.000,00 3.000,00 117.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ... 1.742.000,00 3.000,00 1.745.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.03.04 ENSINO SUPERIOR - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
1.364 . |
0004. |
2.015 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR |
4.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 4.000,00 Capital: 0,00 Total: 4.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ..........4.000,00 0,00 4.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 4.000,00 0,00 4.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.03.05 MERENDA ESCOLAR - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
012.306. |
0005. |
2.016 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
362.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 196.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 198.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 02 Convênios Estaduais Corrente: 43.000,00 Capital: 0,00 Total: 43.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 121.000,00 Capital: 0,00 Total: 121.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação........... 360.000,00 2.000,00 362.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 360.000,00 2.000,00 362.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.04,01 ESPORTE E LAZER - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
027.812 |
0006 |
2.017 |
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER |
14.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 12.000,00 Capital: 2.000,00 Total:14.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: ESPORTE E LAZER -Únid. Gestora PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ......12.000,00 2.000,00 14.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade 12.000,00 2.000,00 14.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid.Executora: 02.04.02 PARQUES RECREATIVOS - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
027.812 |
0006 |
2.018 |
MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS |
7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 3.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 3.000,00 4.000,00 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade 3.000,00 4.000 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
010.301 |
0007 |
2.019 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
3.755.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 2.969.000,00 Capital: 22.000,00 Total: 2.991.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 02 Convênios Estaduais Corrente: 171.000,00 Capital: 0,00 Total: 171.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 593.000,00 Capital: 0,00 Total: 593.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 3.733.000,00 22.000,00 3.755.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 3.733.000,00 22.000,00 3.755.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.244 |
0008 |
2.020 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
796.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente:564.000, 00 Capital:2.000,00 Total: 566.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 02 Convênios Estaduais Corrente: 89.000,00 Capital: 0,00 Total: 89.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 141.000,00 Capital:0,00 Total: 141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação............. 794.000,00 2.000,00 796.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade......... 794.000,00 2.000,00 796.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.06.02 CONSELHO TUTELAR- Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.243 |
0009 |
2.022 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
84.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 82.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 84.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação........... 82.000,00 2.000,00 84.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade.......82.000,00 2.000,00 84.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.243 .0009 . 2.021 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
13.000,00 |
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|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 10.000,00 Capital: 0,00 Total: 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 02 Convênios Estaduais Corrente: 3.000,00 Capital:0,00 Total: 3.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação........... 13.000,00 0,00 13.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid Executora: 02.06.04 ATENDIMENTO AO IDOSO - Unid. Gestora 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
008.241 |
0008 |
2.023 |
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO |
7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 7.000,00 0,00 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ...... 7.000,00 0,00 7.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
026.782 .0010.2.024 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM |
277.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 221.000,00 Capital: 56.000,00 Total: 277.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação........... 221.000,00 56.000,00 277.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ..... 221.000,00 56.000,00 277.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.08.01 SERVIÇOS URBANOS - Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
015.452 |
0011 |
2.025 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS |
791.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 666.000,00 Capital: 54.000,00 Total: 720.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 02 Convênios Estaduais Corrente: 0,00 Capital: 51.000,00 Total: 51.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 0,00 Capital: 20.000,00 Total: 20.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação...............666.000,00 125.000,00 791.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade..........666.000,00 125.000,00 791.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unid. Executora: 02.09.01 AGRICULTURA- Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fç Sub |
Prog |
Pr |
Descrição da Ação |
Exercício 2019 |
|||||||||||||||||||||||
|
020.606 |
0012 |
2.026 |
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA |
141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 137.000,00 Capital: 4.000,00 Total:141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Ação ........... 137.000,00 4.000,00 141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total da Unidade ...... 137.000,00 4.000,00 141.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total do Órgão ......... 15.125.000,00 548.000,00 15.673.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Total Geral ............... 15.980.000,00 568.000,00 16.548.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora: 02.01.02 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.02.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso:01 Tesouro Corrente:510.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 513.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 510.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 513.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.04.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 12.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 14.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 12.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 14.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.06.03 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 10.000,00 Capital: 0,00 Total: 10.000,00 |
|
Fonte de Recurso:02 Convênio Estaduais Corrente:3.000,00 Capital:0,00Total:3.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 13.000,00 Capital: 0,00 Total: 13.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.03.02 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte deRecurso:02ConvênioEstaduaisCorrente:948.000,00Capital:6.000,00 Total: 954.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 948.000,00 Capital: 6.000,00 Total: 954.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.03.04 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 4.000,00 Capital: 0,00 Total: 4.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 4.000,00 Capital: 0,00 Total: 4.000,00 |
|
Unidade Executora:02.04.02 Unid. Gestora: 02 PREFETTURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 3.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 7.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 3.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 7.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.06.01 Unid. Gestora: 02 PREFETTURA |
|
Fonte de Recurso: 01Tesouro Corrente:564.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 566.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 02 Convênio Estaduais Corrente: 89.000,00 Capital: 0,00 Total: 89.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 141.000,00 Capital: 0,00 Total: 141.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 794.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 796.000,00 |
|
Unidade Executora: 02 06.02 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 82.000, 00 Capital: 2.000,00 Total: 84.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 82.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 84.000,00 |
|
Unidade Executora: 01.01.01 Unid Gestora: 01 CÂMARA |
|
Fonte de Recurso:01Tesouro Corrente:855.000,00 Capital:20.000,00 Total: 875.000,00 |
|
Total da Unidade Executora:Corrente: 855.000,00 Capital: 20.000,00 Total: 875.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.02.02 Unid Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 3.807.000,00 Capital: 313.000,00 Total: 4.120.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 3.807.000,00 Capital: 313.000,00 Total: 4.120.000,00 |
|
Unidade Executora: 02 07.01 Unid Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 221.000,00 Capital: 56.000,00 Total: 277.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 221.000,00 Capital: 56.000,00 Total: 277.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.01.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 630.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 634.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 630.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 634.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.03.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Relatório das Despesas Correntes e de Capital comas Ações de governo por Unidade Executora – LDO |
|
Unidade Executora: 00.00.00 a 99.99.99 Tipo da Ação: Todas Unidade Gestora: Todas Ano: 2.019 |
|
Fonte de Recurso: 02 Convênio Estaduais Corrente: 1.449.000,00 Capital: 0,00 Total: 1.449.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 1.449.000,00 Capital: 0,00 Total: 1.449.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.03.03 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 998.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 1.001.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 02 Convênio Estaduais Corrente: 302.000,00 Capital: 0,00 Total: 302.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 442.000,00 Capital: 0,00 Total: 442.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 1.742.000,00 Capital: 3.000,00 Total: 1.745.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.03.05 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 196.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 198.000,00 |
|
Fonte de Recurso:02 Convênio Estaduais Corrente:43.000,00 Capital:0,00 Total: 43.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 121.000,00 Capital: 0,00 Total: 121.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 360.000,00 Capital: 2.000,00 Total: 362.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.05.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 2.969.000,00 Capital: 22.000,00 Total: 2.991.000,00 |
|
Fonte de Recurso:02 Convênio Estaduais Corrente: 171.000,00 Capital: 0,00 Total: 171.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 593.000,00 Capital: 0,00 Total: 593.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 3.733.000,00 Capital: 22.000,00 Total: 3.755.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.06.04 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 7.000,00 Capital: 0,00 Total: 7.000,00 |
|
Unidade_Executora: 02,08.01 Unid. Gestora; . ..02_PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 666.000,00 Capital: 54.000,00 Total: 720.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 02 Convênio Estaduais Corrente:0,00 Capital:51.000,00 Total: 51.000,00 |
|
Fonte de Recurso: 05 Convênios Federais Corrente: 0,00 Capital: 20.000,00 Total: 20.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 666.000,00 Capital: 125.000,00 Total: 791.000,00 |
|
Unidade Executora: 02.09.01 Unid. Gestora: 02 PREFEITURA |
|
Fonte de Recurso: 01 Tesouro Corrente: 137.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 141.000,00 |
|
Total da Unidade Executora: Corrente: 137.000,00 Capital: 4.000,00 Total: 141.000,00 |
|
Total Geral: Corrente: 15.980.000,00 Capital: 568.000,00 Total: 16.548.000,00 |
|
Fontes de Recursos |
Corrente |
Capital |
Total |
|
01 – Tesouro |
11.678.000,00 |
491.000,00 |
12.169.000,00 |
|
02 - Convênios Estaduais – Vinculados |
3.005.000,00 |
57.000,00 |
3.062.000,00 |
|
03 - Fundos Especiais – Vinculados |
0,00 |
0, 00 |
0,00 |
|
04 - Administração Indireta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 - Convênios Federais – Vinculados |
1.297.000,00 |
20.000,00 |
1.317.000,00 |
|
06 - Outras Fontes de Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 - Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total Geral |
15.980.000,00 |
568.000,00 |
16.548.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. GABINETE E DEPENDENCÍÃS |
|||
|
Código do Programa 0002 |
|||
|
Unidade Responsável GABINETE E DEPENDENCIAS |
|||
|
Código da Unidade 02.01.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO: R$ 875.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE ALUNOS |
|||
|
Código do Programa 0005 |
|||
|
Unidade Responsável EDUCAÇÃO |
|||
|
Código da Unidade 02.03.00 |
|||
|
Objetivo Oferecer acesso à alimentação e nutrição a todos os alunos da rede de ensino básico do município |
|||
|
Justificativa Disponibilizar alimentação e nutrição através da merenda escolar a todos os alunos da rede de ensino do município |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
PORCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS |
UN |
100,00 |
100,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 641.000,00 |
|||
|
Justificativa das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE A DM. ESPORTE E LAZER |
|||
|
Código do Programa 0006 |
|||
|
Unidade Responsável DESPORTO E LAZER |
|||
|
Código da Unidade 02.04.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 21.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
|||
|
Código do Programa 0007 |
|||
|
Unidade Responsável SAÚDE |
|||
|
Código da Unidade 02.05.00 |
|||
|
Objetivo Ampliar o acesso universal da população do município aos serviços de saúde básica |
|||
|
Justificativa Garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica. |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
ÍNDICE DE INTERNAÇÃO DE IDOSOS Cl FRATURA FÊMUR (P/10.000 HAB) |
UN |
18,00 |
16,00 |
|
GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRE-NATAL |
% |
80,00 |
80,00 |
|
TAXA DE CRIANÇAS MENIORES DE 1 ANO COM COBERTURA VACINAL |
% |
90,00 |
93,00 |
|
MONITORAR RISCO DENGUE / ÍNDICE DE BRETAUX ABAIXO DE 1,0 |
IND |
0,50 |
0,50 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.755.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS EM SÍTUAÇÂO DE VULNERABILIDADE |
|||
|
Código do Programa 0008 |
|||
|
Unidade Responsável ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
|
Código da Unidade 02.06.00 |
|||
|
Objetivo Fortalecer a função protetiva da família em situação de vulnerabilidade e risco decorrente da pobreza e da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, prevenindo a ruptura dos vínculos e promovendo o acesso e usufruto dos direitos socioassistenciais. |
|||
|
Justificativa Assegurar o acesso aos bens e serviços socioassistenciais a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
FAMILIAS ATENDIDAS |
% |
18,00 |
48,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 803.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ATENÇÃO A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA |
|||
|
Código do Programa 0009 |
|||
|
Unidade Responsável ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
|
Código da Unidade 02.06.00 |
|||
|
Objetivo Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sócias, favorecendo o protagonismo e autonomia pessoal |
|||
|
Justificativa Assegurar o acesso aos bens e serviços socioassistênciais a fim de garantir melhoria de qualidade de vida e inclusão social. |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
ADOLESCENTES ATENDIDOS |
% |
65,00 |
100,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$ 97.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. ESTRADAS DE RODAGEM |
|||
|
Código do Programa 0010 |
|||
|
Unidade Responsável SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM |
|||
|
Código da Unidade 02.07.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 277.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTEADM. SERVIÇOS URBANOS |
|||
|
Código do Programa 0011 |
|||
|
Unidade Responsável SERVIÇOS URBANOS |
|||
|
Código da Unidade 02.08.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
Unidade Administrada |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CURTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 791.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ASM. AGRICULTURA |
|||
|
Código do Programa 0012 |
|||
|
Unidade Responsável AGRICULTURA |
|||
|
Código da Unidade 02.09.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 141.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
2017 |
2017 |
2017 |
|||
|
I- Metas Previstas |
%PIB |
II- Metas Realizadas |
% PIB |
Valor |
% PIB |
|
|
Receita Total |
13.900.000,00 |
0,00 |
13.762.097,53 |
0,00 |
137,902,47- |
0,00 |
|
Receita Não Financeira (I) |
13.808.500,00 |
0,00 |
13.695.665,99 |
0,00 |
112.834,01- |
0,00 |
|
Despesa Total |
13.900.000,00 |
0,00 |
13.762.097,53 |
0,00 |
137.902,47- |
0,00 |
|
Despesa Não Financeira (II) |
13.670.000,00 |
0,00 |
13.475.559,36 |
0,00 |
194.440,64- |
0,00 |
|
Resultado Primário (I - II) |
138.500,00 |
0,00 |
220.106,63 |
0,00 |
81.606,63 |
0,00 |
|
Resultado Nominal |
225.852,00- |
0,00 |
384.462,43- |
0,00 |
158.610,43- |
0,00 |
|
Divida Pública Consolidada |
4.800.000,00 |
0,00 |
5.453.013,60 |
0,00 |
653.013,60 |
0,00 |
|
Dívida Consolidada Líquida |
1.540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.540.000,00- |
0,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALORES A PREÇOS CORRENTES |
|||||||||||
|
2016 |
% |
2017 |
% |
2018 |
% |
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
|
|
Receita Total |
15.399.763,00 |
0,00 |
13.900.000,00 |
0,00 |
15.615.600,00 |
0,00 |
16.548.000,00 |
0,00 |
17.610.600,00 |
0,00 |
18.793.600,00 |
0,00 |
|
Receitas Não Financeiras (I) |
15.273.993,00 |
0,00 |
13.837.500,00 |
0,00 |
15.457.600,00 |
0,00 |
16.382.000.00 |
0,00 |
17.435.600,00 |
0,00 |
18.440.600,00 |
0,00 |
|
Despesa Total |
15.399.763,00 |
0,00 |
13.900.000,00 |
0,00 |
15.615.600,00 |
0,00 |
16.548.000,00 |
0,00 |
17.610.600,00 |
0,00 |
18.793.600,00 |
0,00 |
|
Despesas Não Financeiras (II) |
14.936.763,00 |
0,00 |
13.650.000,00 |
0,00 |
15.335.600,00 |
0,00 |
16.234.000,00 |
0,00 |
17.250.600,00 |
0,00 |
17.836.000,00 |
0,00 |
|
Resultado Primário (I -II) |
337.230,00 |
0,00 |
187.500,00 |
0,00 |
122.000,00 |
0,00 |
148.000,00 |
0,00 |
185.000,00 |
0,00 |
604.600,00 |
0,00 |
|
Resultado Nominal |
384,00 |
0,00 |
777.148,00 |
0,00 |
29.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
35.000,00- |
0,00 |
384.462,40- |
0,00 |
|
Divida Pública Consolidada |
2.200.000,00 |
0,00 |
2.993.000,00 |
0,00 |
3.072.000,00 |
0,00 |
3.126.000,00 |
0,00 |
3.141.000,00 |
0,00 |
3.673.522,19 |
0,00 |
|
Dívida Consolidada Líquida |
1.765.852,00 |
0,00 |
2.543.000,00 |
0,00 |
2.572.000,00 |
0,00 |
2.576.000,00 |
0,00 |
2.541.000,00 |
0,00 |
2.510.000,00 |
0,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALORES A PREÇOS CORRENTES |
|||||||||||
|
2016 |
% |
2017 |
% |
2018 |
% |
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
|
|
Receita Total |
16.368.408,09 |
0,00 |
13.900.000,00 |
0,00 |
14.801.516,59 |
0,00 |
14.797.460,43 |
0,00 |
14.786.528,34 |
0,00 |
15.222.816,00 |
0,00 |
|
Receitas Não Financeiras (I) |
16.234.727,16 |
0,00 |
13.837.500,00 |
0,00 |
14.651.753,55 |
0,00 |
14.649.020,84 |
0,00 |
14.639.591,70 |
0,00 |
14.936.886,00 |
0,00 |
|
Despesa Total |
16.368.408,09 |
0,00 |
13.900.000,00 |
0,00 |
14.801.516,59 |
0,00 |
14.797.460,43 |
0,00 |
14.786.528,34 |
0,00 |
15.222.816,00 |
0,00 |
|
Despesas Não Financeiras (II) |
15.876.285,39 |
0,00 |
13.650.000,00 |
0,00 |
14.536.113,74 |
0,00 |
14.516.677,10 |
0,00 |
14.484.258,68 |
0,00 |
14.447.160,00 |
0,00 |
|
Resultado Primario (I – II) |
358.441,77 |
0,00 |
187.500,00 |
0,00 |
115.639,81 |
0,00 |
132.343,74 |
0,00 |
155.333,02 |
0,00 |
489.726,00 |
0,00 |
|
Resultado Nominal |
311,00- |
0,00 |
777.148,00 |
0,00 |
27.488,15 |
0,00 |
3.576,86 |
0,00 |
29.387,33- |
0,00 |
311.414,50- |
0,00 |
|
Dívida Pública Consolidada |
2.338.380,00 |
0,00 |
2.993.000,00 |
0,00 |
2.911.848,34 |
0,00 |
2.795.314,32 |
0,00 |
2.637.302,85 |
0,00 |
2.975.552,97 |
0,00 |
|
Dívida Consolidada Liquida |
1.876.924,09 |
0,00 |
2.543.000.00 |
0,00 |
2.437.914,69 |
0,00 |
2.303.496,38 |
0,00 |
2.133.520,07 |
0,00 |
2.033.100,00 |
0,00 |
|
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
2015 |
2016 |
2017 |
|
RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ressoai Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Contribuições Previdênciarias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Compensação Previdênciaria entre RGPS e RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
REPASSES PREVIDÊNCIA RIOS RECEBIDOS PÊLO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i Contribuição Patronal do Exercício |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ressoai Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIARIAS (I) |
:| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
2015 |
2016 |
2017 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Compensação Previd. de Aposent. RPPS e RGPS i |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RRPS
|
Exercício |
REPASSE CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO PATRONAL (a) |
RESULTADO PREVID. |
DESPESAS PREVID. |
RESULTADO PREVID. |
REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS |
|
VALOR (b) |
VALOR (c) |
VALOR (d)=(a+b-c) |
|||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|
|
Programa SUPORTE ADM. GABINETE E DEPENDENCIAS |
|
|
Código do Programa 0002 |
|
|
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
|
|
Código da Unidade 02.01.01 |
|
|
ATIVIDADE: 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE |
|
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
|
|
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|
1 |
UNIDADE |
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 560.000,00 |
|
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 560.000,00 |
|
|
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
||||
|
Código da Unidade 02.01.01 |
||||
|
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO DOS ADIANTAMENTOS |
||||
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
||||
|
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
INICIAL |
|||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||
|
12 |
UNIDADE |
|||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 74.000,00 |
||||
|
Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
||||
|
Código da Unidade 02.01.02 |
||||
|
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||
|
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA |
INICIAL |
|||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||
|
1 |
UNIDADE |
|||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 7.000,00 |
||||
|
|
||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 641.000,00 |
||||
|
Unidade Executora SETOR DE FINANÇAS |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.01 |
|||||||
|
OP.ESPECIAL: 0.001 CONTRIBUICAO AO PASEP |
|||||||
|
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS |
|||||||
|
Código da Sub-Função 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
inicial |
||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
||||||
|
1 |
PORCENTUAL |
||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 165.000,00 |
|||||||
|
Unidade Executora SETOR DE FINANÇAS |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.01 |
|||||||
|
ATIVIDADE: 2.005 MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS |
|||||||
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Sub-Função 04.123 ADMISTRAÇÂO FINANCEIRA |
INICIAL |
||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
||||||
|
1 |
UNIDADE |
||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 348.000,00 |
|||||||
|
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.02 |
|||||||
|
OP.ESPECIAL: 0.002 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
|||||||
|
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS |
|||||||
|
Código da Sub-Função 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
INICIAL |
||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
||||||
|
1 |
UNIDADE |
||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 307.000,00 |
|||||||
|
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.02 |
|||||||
|
OP.ESPECIAL: 0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA |
|||||||
|
Código da Função 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|||||||
|
Código da Sub-Função 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
INICIAL |
||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
||||||
|
4 |
PERCENTUAL |
||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 476.000,00 |
|||||||
|
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.02 |
|||||||
|
ATIVIDADE: 2.006 MANUTENÇÃO DAADMINISTRATIVA |
|||||||
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
INICIAL |
||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
||||||
|
1 |
Unidade |
||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 3.295.000,00 |
|||||||
|
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Código da Unidade 02.02.02 |
|||||||
|
ATIVIDADE: 2.007 MANUTENÇÃO DOS AD1ANTAMENTO |
|||||||
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
|||||||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|
Programa SUPORTE ADM. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
Código do Programa 0003 |
|
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO |
|
Código da Unidade 02.02.02 |
|
ATIVIDADE: 2.007 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTO |
|
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO |
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 21.000.00 |
|
Programa MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0004 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.009 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 1.449.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.010 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 944.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PROPRIOS E CONVÊNIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 1.607.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PROPRIOS E CONVÊNIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 21.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÀSICA RECURSOS PRÓPRIOS E CÔNVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃÕ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0004 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS PROPRIOS E CONVÊNIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 117.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora ENSINO SUPERIOR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.015 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 4.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 4.152.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DEALUNOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora MERENDA ESCOLAR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.03.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 362.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora ESPORTE E LAZER |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.04.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTOS COMUNITÁRIO |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 14.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora PARQUES RECREATIVOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.04.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 27812 DESPORTO COMUNITÁRIO |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 7.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 21.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0007 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.05.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.019 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 10.000 SAÚDE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$3.755.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.06.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 796.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora ATENDIMENTO AO IDOSO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.06.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 7.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa ATENÇÂO A INFANCIA EADOLESCÊNCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0009 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora CONSELHO TUTELAR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.06.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 84.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.06.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |
INICIAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 13.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 97.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa SUPORTE ADM. ESTRADAS DE RODAGEM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora ESTRADAS DE RODAGEM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.07.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.024 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 26.000 TRANSPORTE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 277.000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 277.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
INICIAL Exercício: 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa SUPORTEADM. SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0011 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.08.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 15.000 URBANISMO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
I |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício RS 791.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 791.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0012 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Executora AGRICULTURA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 02.09.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Função 20.000 AGRICULTURA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL |
INICIAL |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Física para o Exercício |
Unidade de Medida |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
UNIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custo Financeiro para o Exercício R$ 141.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa Legislação |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código do Programa 0001 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código da Unidade 01.01.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa Possibilitar a realização de reunião das comissões, realização das sessões, discussão e votação das lei que regerão o município, possibilitar a fiscalização dos atos da administração e o julgamento das contas do Prefeito e demais atribuições legislativas. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADE A DMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: RS 875.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativas das Modificações |
||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVIDADES - Custo Total R$ 875.000,00
|
2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 875.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM GABINETE E DEPENDENCIAS |
|||
|
Código do Programa 0002 |
|||
|
Unidade Responsável GABINETE E DEPENDENCIAS |
|||
|
Código da Unidade 02.01.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMÀ NO EXERCÍCIO: R$ 641.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
ATIVIDADES - Custo Total R$ 641.000,00 |
||
|
2.002 |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
560.000,00 |
|
2.003 |
MA NUTENÇÃ O DOS A DIA NTA MENTOS |
74.000,00 |
|
2.004 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
7.000,00 |
ESPECIAL - Custo Total R$ 948.000,00
|
0.001 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
165.000,00) |
|
0.002 |
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA |
307.000,00 |
|
0.999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
476.000,00 |
|
ATIVIDADES |
- Custo Total R$ |
3.685.000,00 |
|
2.005 |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
348.000,00 |
|
2.006 |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
3.295.000,00 |
|
2.007 |
MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS |
21.000,00 |
|
2.008 |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL |
21.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE ALUNOS |
|||
|
Código do Programa 0005 |
|||
|
Unidade Responsável EDUCAÇÃO |
|||
|
Código da Unidade 02.03.00 |
|||
|
Objetivo Oferecer acesso à alimentação e nutrição a todos os alunos da rede de ensino básico do município |
|||
|
Justificativa Disponibilizar alimentação e nutrição através da merenda escolar a todos os alunos da rede de ensino básico do município |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS |
% |
100,00 |
100,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NÓ EXERCÍCIO: R$ 362.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. ESPORTE E LAZER |
|||
|
Código do Programa 0006 |
|||
|
Unidade Responsável DESPORTO E LAZER |
|||
|
Código da Unidade 02.04.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 21.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
ATIVIDADES - Custo Total R$ 21.000,00
|
2.017 |
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER |
14.000,0C |
|
2.018 |
MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS |
7.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
|||
|
Código do Programa 0007 |
|||
|
Unidade Responsável SAÚDE |
|||
|
Código da Unidade 02.05.00 |
|||
|
Objetivo Ampliar o acesso universal da população do município aos serviços de saúde básica |
|||
|
Justificativa: Garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica. |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Índice Futuro |
|
ÍNDICE DE INTERNA DE IDOSOS C/ FRATURA FEMUR (P/10.000 HAB) |
UN |
18,00 |
16,00 |
|
GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL |
% |
80,00 |
80,00 |
|
TAXA DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO COM COBERTURA VACINAL |
% |
80,00 |
80,00 |
|
MONITORAR RISCO DENGUE/ INDICE DE BETALIX ABAIXO DE 1,0 |
IND |
0,50 |
0,50 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.755.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
ATIVIDADES - Custo Total R$ 3.755.000,00
|
2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.755.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
|||
|
Código do Programa 0008 |
|||
|
Unidade Responsável ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
|
Código da Unidade 02.06.00 |
|||
|
Objetivo Fortalecer a função protetiva da família em situação de vulnerabilidade e risco decorrente da pobreza e da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, prevenindo a ruptura dos vínculos e promovendo o acesso e usufruto dos direitos socioassistenciais. |
|||
|
Justificativa Assegurar o acesso aos bens e serviços socioassistenciais a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
índice Recente |
índice Futuro |
|
FAMÍLIAS ATENDIDAS |
% |
18,00 |
48,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: RS 803.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
ATIVIDADES - Custo Total R$ 803.000,00
|
2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL 796.000,03 |
|
2023 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO 7.000,00 |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa ATENÇÃO A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA |
|||
|
Código do Programa 0009 |
|||
|
Unidade Responsável ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
|
Código da Unidade 02.06.00 |
|||
|
Objetivo Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e socias, favorecendo o protagonismo e autonomia pessoal. |
|||
|
Justificativa Assegurar o acesso aos bens e serviços sócio assistênciais a fim de garantir melhoria de qualidade de vida e inclusão social. |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
índice Recente |
índice Futuro |
|
ADOLESCENTES ATENDIDOS |
% |
65,00 |
100,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: RS 97.000,00 |
|||
|
justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. ESTRADAS DE RODÁGEM |
|||
|
Código do Programa 0010 |
|||
|
Unidade Responsável SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM |
|||
|
Código da Unidade 02.07.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
índice Recente |
índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 277.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
2.024 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM 277,000,00, |
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. SERVIÇOS URBANOS |
|||
|
Código do Programa 0011 |
|||
|
Unidade Responsável SERVIÇOS URBANOS |
|||
|
Código da Unidade 02.08.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$791.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
|
Situação INICIAL Exercício: 2019 |
|||
|
Programa SUPORTE ADM. AGRICULTURA |
|||
|
Código do Programa 0012 |
|||
|
Unidade Responsável AGRICULTURA |
|||
|
Código da Unidade 02.09.00 |
|||
|
Objetivo Assegurar aos programas finalísticos o apoio administrativo, visando a consecução de seus objetivos |
|||
|
Justificativa: Prover os órgãos do Município de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos |
|||
|
METAS/ INDICADORES NO EXERCÍCIO |
|||
|
Indicadores |
Unidade de Medida |
índice Recente |
Índice Futuro |
|
UNIDADE ADMINISTRADA |
UN |
1,00 |
1,00 |
|
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: RS 141.000,00 |
|||
|
Justificativas das Modificações |
|||
ATIVIDADES - Custo Total R$ 141.000,00
|
2.026 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 141.000,00 |
